你好，我们五月份留抵了三千多进账，我看六月报税的时候没有抵扣这部分，附加税把这部分算进去了，请问这个对不对啊？
你留抵的部分不是转出了吗？就不用考虑了呀
-
Q
有么有那种情况，就是我11月征期忘了抵扣进项，导致税款1000，我们一直没有缴纳，到十二月份征期的时候，我们多抵扣进项，这样留底出来的部分 可以去税局协商 抵减11月份的1000块钱的税款吗
-
Q
老师，您好，我们是米厂，收购的进项税是不是可以分月抵扣，比如1月开了200份发票，金额300万，可抵扣进项税是27万，我2月份报一月份的税时我想抵扣100份，金额150万，进项税14万，那我填附表2的时候，农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗，留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
-
Q
你好，我们五月份留抵了三千多进账，我看六月报税的时候没有抵扣这部分，附加税把这部分算进去了，请问这个对不对啊？
-
Q
老师，我有个问题，我们在留抵退税前，我对以前会计的账进行了清查，转出了一部分不该抵扣的进项税，关键是他这里的进项税额还包扣2019年4月前，加计抵减10%是从2019年4月份才开始的，我现在要冲减加计那部分吗
-
Q
老师，请教你们一个问题，我4月的时候做了留底退税，五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票，把税款补了，然后我做错了，我又做了进项税额转出，我的留底税就增加了，四月的就做留抵退税，这个我五月做分录的话怎么做？有点绕进去了
热门问答 更多>
-
个体户经营者不能申报工资，但可以买社保，买社保公司出部分，能不能列入管理费用
-
高新技术企业无法区分费用化和资本化，支出全部计入费用化了！后续又形成了无形资产，那这个无形资产以多少价值入账呢？
-
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司，作为个人承包者，预计工期两年半工程款约300万，作为个体承包者，一是在资质公司民工发工资，还是自己成立劳务公司，两者优劣点有哪些,谢谢！
-
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障，可以执行超过基本保障的养老金吗？
-
你好老师，2026年6月1号开始，开票机械租赁费发票（干租和湿租），分别怎么开？
-
做社保分录的时候直接借管理费用社保，贷银行存款可以吗？
-
1、个体户没登记税务，可以直接变法人吗， 2、公司注销税务后，想变股东，必须恢复税务再变吗
-
老师您好，请问6月发四月的工资，6月份怎么做账，计提应该计提几月的，6月份做哪些分录，报个税报几月份的呢
-
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢，是改成生产生活服务了吗？
-
老师，我有个疑问，为什么2018年度调整利润的时候是800减去，到了2019年度就是2000加呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当月如果进账大于销项税额，剩余进账次月就转出了，就不能再继续抵扣了，是这个意思吗
不是那个意思的呀，只有进项不能抵扣，才需要转出
那就是部分专票是不能进行抵扣的才转出，请问这部分需要调账吗
既然是转出当然要调账了呀
用了虚拟词就是不耐烦了？谁家的大小姐？
你管我的，我想打几分打几分
嗯嗯，佩服大小姐，失敬失敬了