公司接了个维修设备的活，18.5万，去对方公司把要维修的设备拉过这边车间，6月拉回来花了3200，7月底修好后，送回对方公司，又花3200，7月底对公付款6400，对方开过来发票6400，这个是在内账里，1.当时付款时就记入当月费用还是？2，还是记入成本

公司接了个维修设备的活，18.5万，去对方公司把要维修的设备拉过这边车间，6月拉回来花了3200，7月底修好后，送回对方公司，又花3200，7月底对公付款6400，对方开过来发票6400，这个是在内账里，1.当时付款时就记入当月费用还是？2，还是记入成本

业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款

我公司有一些设备需要国外公司过来维护，支付的外币，这个费用我们是按当月汇率按月计提。年底的时候验收付款。但验收付款的时候的汇率和我们计提的时候的汇率不一样，这个产生的汇差是应该入财务费用还是入维修费？比如我们1-12月计提维修费欧元12万，按每个月汇率分开折算人民币是120万，12月的时候验收对方开票过来，金额为欧元12万，但按12月的汇率折算人民币就有130万了，这个10万的差额应该入什么费用？

老我们公司主要是做这个环保设备运维技术服务的然后嗯我们这个月嗯买了就是20个滤芯，然后让对方给我们开了一张发票，买了一个气泵，对方也给我们开发票了，我们对公付的款，嗯，就是说这个我们可以入入成公司的主营业务成本嘛，嗯，我们就是可能在今年10月份，嗯会接到一个运维技术的合同，嗯，但是这个要需要运维嗯一年左右的时间，然后这个运维运维期间，如果人家的这个环保设备的零件坏了，我们还包括包含给人家换零件，就是可能用到我们这个月买的零件了，就是说发票虽然说是那个合同，我们合同还没签，嗯，钱也没到账，就是说我们现在已经把零件买好了，是可以现在就入成主营业务成本吗？先做一个，亏损，

你好，老师，我们单位现在有一个这样的情况。我们之前签了一份合同，当时说不要发票，后来工程竣工完成之后，又要发票，现在我公司给对方开具了一张发票，但是打款的时候，对方没有用公司公户打过来，是用私人账户把这笔工程款打入我公司账户，后来我们协商，将这笔钱退回去，让他们以公户的形式打过来，但是现在，他们还是以个人名义把这笔钱打入了我公司负责人的个人卡上，这样的情况，因为现在我们开发票和转账有记录，我能不能把发票直接冲红，就当他们不要发票。或者说让我公司负责人把钱打到我公司公户，写个什么说明？