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老师好,我公司预备跟一个高速公路谈合作,司机将过路费交给高速公路后,高速公路将部分现金返给我我公司,我公司作为中介给过路司机返还现金,赚取手续费,比如司机给100给高速公路,高速公路开票100给司机,高速公路给我公司转60元,我公司给高速公路开票60,我公司给司机返50元,我公司净赚10元,但是司机没办法开票给我公司,这个怎么处理比较好呢

2022-08-09 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 20:46

那你公司收到这60的时候,你要不要给高速公路开发票呢?

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快账用户5990 追问 2022-08-09 20:49

肯定要开的

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齐红老师 解答 2022-08-09 20:50

那如果说你开60的发票,这个就是你的收入。你再给司机50,让司机给你开票,这是你的成本,你就相当于赚了十块钱。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 20:52

但是司机肯定不会给我们开票,高速路上每天那么多司机,怎么可能要求他们每个都去开票呢

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齐红老师 解答 2022-08-09 20:55

Na,你不要求他开票的话,那你就60万全部交企业所得税,那你的税就很高。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 20:57

这就是我纠结的地方,有没有比较好的处理方法,甲方给我60肯定就是想拿到60的票,但是对我来说就只有销项没有进项,这个怎么解决呢

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齐红老师 解答 2022-08-09 20:59

这些司机的话,你能不能作为劳务报酬给他们返点?

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:03

作为劳务报酬的话具体是咋操作的呢

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:04

作为劳务报酬的话,如果说金额比较小的话,就不用发票,你直接按照发放劳务报酬代扣个人所得税之后发放就可以了。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:07

如果司机很多的话申报代扣个税需要采集他们的身份证号等信息,会不会工作量很大呢,另外如果这样做的话这些人的返点金额需不需要体现在工资表上呢

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:09

如果说按照劳务报酬的话,你可以让他们每收一笔钱写一个收据,你这个收据来作为入账依据,代扣个人所得税相关的信息是要采集的。这个人特别多的话,信息量肯定是比较大的。

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:09

工资表不用具体些。你这么多人,你也没办法去给他们涨工资。

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:09

也没办法去给他们造工资表。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:12

但是高速路上的司机都是随机的,时间长了我个税系统里人是不是太多了些

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:13

你按劳务报酬去采集,这个也不影响啊,劳务报酬本来就是申报一次就有一次,这个也不影响。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:14

能不能去税务局申请对这块业务核定征收

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:15

可以申请核定征收,但是能不能申请下来看你主管。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:18

我公司是个一般纳税人,我想着针对这一块业务申请个核定征收,核定征收是不是所得税率就很低还不用找成本票

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:22

申请核定征收只是针对所得税,况且他也是针对你公司整体的业务,目前没有政策说可以针对部分业务进行核定成熟,当然你可以去向税务机关申请一下,行不行看你当地的意见。

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快账用户5990 追问 2022-08-09 21:26

在这个业务里,我公司收入其实只有10块却开了60块钱发票,算是虚开吗,有税务风险吗

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齐红老师 解答 2022-08-09 21:26

你这个不属于虚开呀,你这个本身就是收到了60块。

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那你公司收到这60的时候,你要不要给高速公路开发票呢?
2022-08-09
你好,最好的还是以司机的名义代发发票。或者去税局申请你们自己替这部分流动司机代开发票
2022-08-10
你好,你看一下之前那个回复。考虑一下去税局申请统一代开
2022-08-10
你好,属于现代服务-商务辅助-经纪(中介),按照6%税率。
2022-08-09
真是抱歉,你说的这个我没有具体填写过,没有经手过。
2022-08-09
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