请问郭老师，昨天说的社保单位个人都是由公司交，个人部分汇算清缴要调增是怎么计算的，假设个人部分是1万元，那要交多少税
那就是调增1万，调增1万，你看下你单位的利润是多少。100万以内的，税率2.5%， 利润100万到300万之间的，税率5%， 调整之后还是亏损的，就不需要交所得税。
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那我们公司有一个请长假了，社保和公积金单位和个人部分都要这个人交，那个税申报上面她的社保和公积金的数填（实际交的，还是只是个人汇缴部分）
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请问郭老师，昨天说的社保单位个人都是由公司交，个人部分汇算清缴要调增是怎么计算的，假设个人部分是1万元，那要交多少税
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社保的个人承担部分和公司承担部分，都是由公司交的，公司代缴的个人部分，能不能税前扣除呢，汇算清缴需要调整吗？
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老师您好。我们公司一共两个人交社保。其中一个还是项目上挂靠的项目经理他的工资不在这里发，这种情况下汇算清缴需要调增的是个人社保部分还是企业部分还是全部的社保都要调增啊？
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社保公积金无论个人还是单位部分，都是由企业缴纳，听说汇算清缴企业所得税的时候要调整，是指那一部分？
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老师，那这个在期间费用哪一栏填
你好，职工薪酬明细表 有一个社会保障性交款，在这里面的税收金额里面不要填写个人负担的那一部分。
老师，不填个人负担的那一部分，那填什么数字
只填写企业负担的那一部分，你把它减去1万不就可以啦？
老师，这是在哪填
第八行税收金额减去这个1万。
老师，这个税收金额是填什么数字
企业一共负担了多少社保？
老师，比如社保医保单位个人共9500元，其中单位社保医保7800元，个人1700
税收金额直接填写7800。
老师就在税收金额填7800，其他栏不用填吗，账载金额和实际发生额一栏不用填吗
账载金额填写9500，税收实际金额填写9500。
张载金额填写9500，实际金额填写9500，税收金额填写7800
这个计算后的税是9500-7800等于1700，那就交1700元的2.5%的税吗
如果实际利润在100万以内的可以的。
老师，社保有滞纳金在哪填，也要调增吧
纳税调整明细表扣除项目里面有滞纳金的，你找一下。
好的，谢谢老师了
不用客气，工作愉快。