请问郭老师，昨天说的社保单位个人都是由公司交，个人部分汇算清缴要调增是怎么计算的，假设个人部分是1万元，那要交多少税

老师，那这个在期间费用哪一栏填

你好，职工薪酬明细表 有一个社会保障性交款，在这里面的税收金额里面不要填写个人负担的那一部分。

老师，不填个人负担的那一部分，那填什么数字

只填写企业负担的那一部分，你把它减去1万不就可以啦？

老师，这是在哪填

第八行税收金额减去这个1万。

老师，这个税收金额是填什么数字

企业一共负担了多少社保？

老师，比如社保医保单位个人共9500元，其中单位社保医保7800元，个人1700

税收金额直接填写7800。

老师就在税收金额填7800，其他栏不用填吗，账载金额和实际发生额一栏不用填吗

账载金额填写9500，税收实际金额填写9500。

张载金额填写9500，实际金额填写9500，税收金额填写7800

这个计算后的税是9500-7800等于1700，那就交1700元的2.5%的税吗

如果实际利润在100万以内的可以的。

老师，社保有滞纳金在哪填，也要调增吧

纳税调整明细表扣除项目里面有滞纳金的，你找一下。

好的，谢谢老师了