请问一下老师，我们收到的专票，款已经给对方付了，在认证时发现，对方把发票红冲了，这个怎么处理，谢谢

您好，先跟对方沟通，问原因

录入确认单：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具

你可以让对方给你提供一个复印件。

你好，需要给对方的。

如果收到电子发票已报销后发现对方红冲了，可以按照以下步骤进行处理： 一、核实情况 首先与开票方取得联系，了解红冲发票的原因。可能的原因包括发票信息错误、交易取消或变更等。 同时，检查自己公司的财务记录和相关业务文件，确认该发票对应的业务是否确实存在问题。 二、财务处理 如果红冲的发票对应的业务仍然有效，只是发票出现问题，那么需要进行以下操作： 在财务系统中标记该发票已被红冲，并记录红冲的原因和日期。 通知相关部门和人员，特别是负责报销审批的人员，说明情况。 要求开票方重新开具正确的发票，并及时进行报销流程的调整。 如果已经申报纳税，可能需要根据税务规定进行相应的调整申报。例如，如果该发票的金额影响了增值税或企业所得税的申报，需要在下次申报时进行调整。 会计分录方面，先冲销原来报销的分录。假设原来报销时的分录为：借：费用科目，贷：银行存款 / 应付账款等。红冲时则做相反分录：借：银行存款 / 应付账款等（红字），贷：费用科目（红字）。待收到新发票后，再按照正确的发票进行报销记账。 如果红冲的发票对应的业务已经取消或发生变更： 同样在财务系统中标记该发票已被红冲，并记录原因和日期。 调整相关的财务记录和业务数据。如果已经支付款项，需要与开票方协商退款或调整款项的事宜。 根据实际情况，可能需要调整成本、费用或资产等相关科目的金额。 会计分录上，冲销原来报销的分录后，根据业务的具体变化进行相应的调整。例如，如果业务取消且收到退款，分录为：借：银行存款（蓝字），贷：费用科目（红字）（如果原来费用已结转，可能还需要调整相应的结转科目）。 三、税务处理 如果涉及增值税专用发票，且已认证抵扣，需要在增值税发票综合服务平台上进行相应的进项税额转出操作。 向税务机关咨询是否需要对已申报的税务报表进行调整，确保税务申报的准确性。 四、内部管理 加强对发票报销的审核和管理，建立发票跟踪机制，及时发现和处理类似问题。 对财务人员和相关业务人员进行培训，提高对发票管理和税务规定的认识，避免类似情况的再次发生。