你好，请问商贸企业我们销售方，销售发票已经开出去了，现在又退货给我们公司，那这个退货发票要怎么处理
销售方会计分录： 借：应收账款 借方红字。 贷：主营业务收入 贷方红字。 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。 借：主营业务成本 借方红字。 贷：库存商品 贷方红字。
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老师，我们是购买方，发票已经认证，现在业务不做了，销售方会给我们退款，那我们要退回原发票给销售方吗？对方开出红字发票要给我们什么吗？
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你好，请问商贸企业我们销售方，销售发票已经开出去了，现在又退货给我们公司，那这个退货发票要怎么处理
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对方上个月开具售货发票给我方，发生销售退货，上个月的发票我方已经勾选抵扣，现在销售方让我们开具红字通知单，要怎么处理，是直就此项退货开具红字发票给对方么
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老师，你好，我们公司开出的销售发票已经跨月了，现在收到退货，对账单，发票怎么开，谢谢
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老师，我们是商贸企业，6月销售的商品，发生退货。本月，我们采购产品的厂家已经开负数发票给我，请问，我要不要在月底前把销售这款产品的负数发票开出来给购买方？
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老师，我不是问分录，是问那个发票是不是要对方开那个退货发票，还是我们这边开个负数发票
这个你们需要开负数发票的。