演示账套

Q

请问一下，小规模纳税人在修建厂房购买设备时均无发票，要怎么处理？要缴税吗？税率是多少

2022-08-11 21:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-11 21:00

你好，没有发票，正常做固定资产按月折旧，但是你的折旧没法抵扣所得税的。

快账用户8706 追问 2022-08-11 21:10

费用没有从对公户中支付，也能人账吗

齐红老师解答 2022-08-11 21:15

可以的可以做账的。

快账用户8706 追问 2022-08-11 21:21

老师，怎么做账呢？

快账用户8706 追问 2022-08-11 21:23

有修建厂房、账买设备，修理设备

齐红老师解答 2022-08-11 21:27

如果设备需要安装，借在建工程贷银行存款，完工之后借固定资产贷在建工程，次月开始折旧，如果是筹建期，借管理费用、开办费贷累计折旧

你好，没有发票，正常做固定资产按月折旧，但是你的折旧没法抵扣所得税的。

2022-08-11

你好，需要缴纳增值税5%，附加税12%。印花税5/10000。6税两岁减半征收。

2023-06-12

你好按5%交税就可以了。增值税是5%，然后有附加税，印花税万分之五减半。

2023-12-11

能收回来作废，重新开开1%的

2023-01-13

20万/1.03×2%，这是增值税附加税，等于缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业减半印花税，20万/1.03*万分之3，小型微利企业减半企业所得税，根据利润，小型微利企业5%。

2024-06-17

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