老师小规模开的有5个点发票和免税发票，季度超45万怎么交税

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• 本月发生的运费106，次月支付费用106， 1.本月计提费用 借 销售费用 100贷 预提费用100 2.次月发票来了 借 销售费用100 应交税费增值税进项税6 贷 应付账款 106 3.次月付款 借 应付账款 106 贷 银行存款 106 这样的流程对吗

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