同学你好,如果你不想被税务局上门查账,你就按照税务局的要求把它申报未开票收入。后期慢慢通过开票冲减。这个做法是可行的。
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
老师好,我们是餐饮业,账上有20多万留底税额,税务打电话让退税,或者做未开票收入处理,我们不想退税,想做未开票收入申报,那么在账上做一个收入凭证,但是这部分收入又未曾发生,以后月份开票再冲减,但是留底金额太大,这部分收入需要好几年才能冲减掉,这个做法可行吗?
目前的情况是前面的会计有申报未开票收入,现在交接给我,我看了一下账,发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入,但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票,我看了一下应该是账面没有挂账,估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减,麻烦老师指导下这个该要怎么查询
老师好!我们公司总部注册地在市,有一家分店在县,所以税局要求增值税是分开申报,但所得税是总公司申报,账是没有分开做。那总公司开给分店的发票该怎么做账呢?这部分金额在申报表显示是总部的收入,但以前的会计是当移库,总部的库存减少,分店的库存增加,不经过主营业务收入科目。这样就导致申报表的收入和账上的收入是对不上的。该怎么处理才对呢?
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
好学车好学员。手机号不用了,怎么登?
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?还是计入哪个会计科目比较合适?老师,麻烦你答案统一一下,一样的问题问两次,一次回复计入主营业务成本,另外一次又说管理费用-办公费,麻烦回复统一一下,到底计入哪个会计科目比较合适?
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?还是计入哪个会计科目比较合适?
老师,我们是做酒店住宿的,卫生环境检测费计入哪个会计科目?
不想查账。总觉得虚增了一部分收入,好几年才能冲掉,也害怕。谢谢老师。
你正常经营有这么多进项,肯定是你没有申报开票收入,不然的话你怎么可能需要进那么多的货呢?你如果不把它用掉的话,税务局也会来查你的。所以说还是申报未开票收入比较保险。
我们是一年的新企业,进项多来源于前期的一些物资采购,低值易耗品,资产等。您这么说不想查帐,也只有先报未开票le
进项大多是前期的采购物资,开业后收入每月很小,
同学你好,没办法,如果不想被查账,你就按照税务局申报未开票收入,这是唯一的途径。
那我把这部分未开票收入做 借 应收账款 贷收入 贷税金-销项 结转一个成本,都是暂估的,会不会有虚增收入的风险呢,谢谢老师了
同学你好,鱼和熊掌不可兼得。有得必有失,你这边可以防止被查账,但是那边虚增的成本被查到也是有问题的。也就是说你需增加了收入,如果没有成本票的话,就要缴纳所得税
可不是吗。干个会计真是难
是的同学 没有办法,只能跟老板汇报。
汇报了,让退税,说查帐就查吧,查出问题的该补的,该改进的改进,苦了会计。提心吊胆的一天又一天,谢谢老师了。
不客气同学,祝您工作顺利,如果有会计问题,欢迎再来会计学堂发起提问。