22年1月份，库存商品金额多记21万，主营业务成本多结转21万，22年8月份如何调整。
你好，直接借库存商品贷主营业务成本就行，但是前提是你这个月的话也还有正常结转的成本吗？如果没有的话，你的成本就会成负数，你可以一部分一部分的结转。
-
Q
本月查看时，发现上月库存商品数量以及金额结转到主营业务成本时，多结转了，本月如何调整调整。
-
Q
老师好，请问一下，21年2月份我做的暂估入库90万。分录是，借：库存商品90万 贷：应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借：主营业务成本 90万 贷：库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
-
Q
我们是制造业，21年12月多做库存产品入库，到22年1月再产品出库，结转主营业务成本可以吗？这样会不会出现什么涉税问题，或者纳税调整问题
-
Q
21年11月结转成本：借主营业务成本767003.2 贷库存商品767003.2 21年11月结转成本数字错了冲销： 借库存商品767003.2 贷以前年度损益调整767003.2 冲销重做成本：借以前年度损益调整1240343.2 贷库存商品1240343.2 我现在要计算利润，是按21年的767003.2算成本，还是按22年的1240343.2算要减去的成本。
-
Q
老师比如说21年到22年6月确认收入的是200万，但是21年到22年6月结转库存商品跟成本是190万，那我少结转的还是要做以前年度调整吗？还是直接可以做到7月份或者6月份呢？
热门问答 更多>
-
老师，外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢？
-
老师，公司三个月没发工资了，我是财务，目前账上也没钱，我该怎么保障自己和员工的工资呢？怎么做啊
-
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
-
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗？
-
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分，还是0.25分啊
-
老师公司购进的新能源汽车，税法规定折旧年限是3年，那这个的残值率，还是按百分之5填写吗
-
老师个税是从啥时候开始必须申报的
-
我个人房屋出租，是不只能开给对方普票，不能开专票吧。需要交什么税种，月租金1100
-
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议，我们需要打款给这所大学23万，其中13万是给研究生的津贴和奖金，这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗？ 另外税务上有什么要注意的吗？
-
老师，我们下午茶采购，买奶茶的费用，开的是会议服务的发票，这个可以入账吗？影响大吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
能够合理解释，成本为负数可以么
你好，不要让它成为负数，嗯，你要根据你每个月正规的业务，你做完这几个月正规的业务以后，你先看一下主营业务成本是不是证书，你可以先反冲一部分成本，就反冲原来的那个凭证，反冲一部分金额，然后呢，分成几个月去反冲。
你好李老师，如果不全部冲减，库存商品会成为负数
你好，那你冲减吧，但是有一点儿不能让自己的主营业务成本为负数。
中间有什么过度科目么
你好，没有，因为你这个业务没有跨年。