老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费、应交税费、应交增值税进项贷、银行存款可以抵扣的。
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老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
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老师好，我公司有一部分员工是派遣员工 社保也是通过劳务公司给交的，劳务公司给我们开的劳务派遣服务的专票，可以抵扣吗
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老师你好，请问我公司是一般纳税人，餐饮管理公司，主要是纯各食堂的劳务分包，因为进项票没有，我可以把我公司的自己招聘人员给劳务派遣公司，让他们帮忙派遣给各食堂，然后劳务派遣公司在开票我们。，如果劳务派遣公司可以简易征收，可以给我们开专票吗？这个专票可以抵扣进项票吗？
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请问我们公司一个员工的保险是在其他的劳务派遣公司交的，我们公司打款给劳务派遣公司，劳务派遣公司缴纳他的保险，然后给我们开发票，请问他们发票开劳务服务可以么
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老师，我们这里有一个劳务派遣公司，我们签了一个合同意思就是员工跟我们派遣公司签的，我们给员工发工资，在开票这块项目名称是人力资源服务还是劳务派遣服务啊？还是别的什么
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老师，放在管理费用—劳务费对吗？
根据使用部门来的，这个是后勤的吗？
嗯嗯对，做无人机后勤保障的
单位主营是什么？是销售无人机的吗？
嗯嗯对，他主要是辅助搬运一些东西，开车这些的
建议做到销售费用里面的，如果你不设置销售费用，可以放到管理费用。
但他不是销售部门的
你好，那你就自己做就可以的。