老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费、应交税费、应交增值税进项贷、银行存款可以抵扣的。
-
Q
老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
-
Q
老师好，我公司有一部分员工是派遣员工 社保也是通过劳务公司给交的，劳务公司给我们开的劳务派遣服务的专票，可以抵扣吗
-
Q
老师你好，请问我公司是一般纳税人，餐饮管理公司，主要是纯各食堂的劳务分包，因为进项票没有，我可以把我公司的自己招聘人员给劳务派遣公司，让他们帮忙派遣给各食堂，然后劳务派遣公司在开票我们。，如果劳务派遣公司可以简易征收，可以给我们开专票吗？这个专票可以抵扣进项票吗？
-
Q
请问我们公司一个员工的保险是在其他的劳务派遣公司交的，我们公司打款给劳务派遣公司，劳务派遣公司缴纳他的保险，然后给我们开发票，请问他们发票开劳务服务可以么
-
Q
老师，我们这里有一个劳务派遣公司，我们签了一个合同意思就是员工跟我们派遣公司签的，我们给员工发工资，在开票这块项目名称是人力资源服务还是劳务派遣服务啊？还是别的什么
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，放在管理费用—劳务费对吗？
根据使用部门来的，这个是后勤的吗？
嗯嗯对，做无人机后勤保障的
单位主营是什么？是销售无人机的吗？
嗯嗯对，他主要是辅助搬运一些东西，开车这些的
建议做到销售费用里面的，如果你不设置销售费用，可以放到管理费用。
但他不是销售部门的
你好，那你就自己做就可以的。