演示账套

Q

老师，跟个人签的房租租赁合同，取不到发票，怎么处理呀？之前会计挂的预付，怎么冲销掉呀？要处理嘛？

2022-08-15 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-15 11:30

你好1. 没有发票；你们就按月租期做借管理费用-租赁费贷预付账款；到时汇算调增

快账用户5644 追问 2022-08-15 11:31

之前会计挂了预付，一直没处理。

齐红老师解答 2022-08-15 11:39

你好；现在按这个去处理；没有跨年吗

快账用户5644 追问 2022-08-15 11:40

挂了好久了

快账用户5644 追问 2022-08-15 11:40

已经跨年了的

齐红老师解答 2022-08-15 11:44

你好；你什么准则的；我好判断

快账用户5644 追问 2022-08-15 12:00

我就感觉不能税前列支，还要调账，可以不入费用嘛？但是老挂在预付上也不行吧。

齐红老师解答 2022-08-15 12:11

你好；是的；要走科目去跨年损益走以前年度损益调整科目处理的

快账用户5644 追问 2022-08-15 12:21

两年前的预付怎么办呀

齐红老师解答 2022-08-15 12:21

你好；比如借以前年度损益调整贷预付账款；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

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