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老师你好，今年所得税年度汇算清缴后做了下面分录是否正确

老师你好，今年所得税年度汇算清缴后做了下面分录是否正确
2022-08-15 16:14
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-15 16:14

如果是小企业可以准则做账的，可以的。

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快账用户7379 追问 2022-08-15 16:15

那现在更正了报表收到了2000的退税，是直接做相反分录吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:16

你好，可以的，可以这么做。

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快账用户7379 追问 2022-08-15 16:28

我现在是企业会计制度，是不是要用损益调整科目

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:29

企业会计制度用所得税费用就可以的，如果是企业可以选择用以前年度损益调整。

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相关问题讨论
如果是小企业可以准则做账的，可以的。
2022-08-15
你好，汇算清缴退税的分录是 借：银行存款，贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润 这个分录是不影响利润表所得税费用的
2020-11-21
你好，今年更正19年的企业所得税汇算清缴，补交税的分录是 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整 
2022-04-22
不累计到今年，今年汇缴只算今年的。
2023-12-12
你好 汇算清缴不仅仅是看这几张表格的~ 你发布的这几张是 汇总的表格
2022-05-10
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