Q
老师您好 请问一般纳税人 每个月进销项 都要结转吗 怎么做分录
2022-08-15 17:05
2022-08-15 17:06
你好，是的，都需要按月结转。 如果是销项大于进项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 如果是进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
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应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借方余额是 留底的 这个正常是应该和税务上面一样的是吧
你好，是的，是这样的
这一步是结转增值税 后面一步缴纳呢 这个怎么做分录
你好，后面一步缴纳 借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
老师 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）结转了之后 这个还有借方负数2000多的余额 怎么办 这个怎么做平啊
你好，我需要与你确认一下，到底是借方正数余额，还是借方负数余额？
借方负数 前期不知道怎么做的
你好，借方负数，就是代表贷方正数的意思，需要结转到 应交税费—未交增值税，之后缴纳就是了
但是税务上面没有存在未缴纳的增值税 都结清了
你好，那说明账实不符啊，需要去查明原因才是的
这个我要查本年缴纳多少税费 是不是直接看 应交税费 未交增值税借累计额就行了，还有营业税金及附加
你好，是单独查增值税，还是各个税款呢？
各个税款
你好，需要看 ： 应交税费—未交增值税 的借方 应交税费—某某税款的 借方
是本年累计的借方吗
你好，是的，是这样的