演示账套

Q

2015年7月增值税直至2022年才申请办理退税，2021年企业所得税退税，怎样做账务处理？是小规模纳税人，小企业会计准则

2022-08-16 10:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-16 10:37

你好借银行存款贷未分配利润

快账用户8855 追问 2022-08-16 10:38

全部都是直接按这个分录吗

快账用户8855 追问 2022-08-16 10:38

不用经过营业外收入是吗？

齐红老师解答 2022-08-16 10:40

全部都是直接按这个分录

齐红老师解答 2022-08-16 10:40

全部都是直接按这个分录是的，因为涉及以前很久年度的

快账用户8855 追问 2022-08-16 10:55

2020年度7月交了上一季度的税，做账成借应交税费应交增值税（已交税金），贷银行存款。但是之前没有做过已交税金这个科目所以造成未交增值税这个科目有余额，直至2020年12月通过免增值税，做账到营业外收入里边，从而未交增值税期末没有余额这些错帐要怎么调整小规模纳税人，小企业会计准则

齐红老师解答 2022-08-16 10:58

你好，这个调整到营业外收支里面的

快账用户8855 追问 2022-08-16 11:01

是直接一个分局，借营业外收入，贷已交税金吗

齐红老师解答 2022-08-16 11:03

是的，是这样的，学员

快账用户8855 追问 2022-08-16 11:04

这个是2020年的，也是这样吗

齐红老师解答 2022-08-16 11:08

这个是2020年的，也是这样是的

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