老师，前几个月的生产成本结转按开票百分比来结转，因为没有出入领料单。现在盘点库存，后期我想正常领料，入库，内账，我应该怎么记账
你好，正常的话你要盘点，先盘点好库存，然后让账务上和实际的库存一致，然后后期的话买一个入库单，出库单，每次领货的时候直接开单据，这样后期结转成本就没问题。
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我们是委托加工，一批货组合一起发货，那我账上不是都要做领用材料再结转成本吗？如果原材料一部分材料直接销售，一部分通过领用材料后再结转成本，那可以吗？库存盘亏要怎么做？补税吗？进项税额转出吗？我想知道库存这月比上月少了多少，应该怎么算呢？不能直接把库存的期末数减上月库存的基末数啊，因为这月有入库和出库了，那怎么回答和计算呢？
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老师，我们销售材料，用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下，我们当月销售，按出库的累计库存就可以结转，但现在涉及有一部分开了票，有一部分还未开票，还有一部分不开票，我这个怎么结转呢？~~我是想按开发票对应的来结转成本，但太多了，也剔不出来，假如我按出库一起结转，会不会有啥问题
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老师，前几个月的生产成本结转按开票百分比来结转，因为没有出入领料单。现在盘点库存，后期我想正常领料，入库，内账，我应该怎么记账
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#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？年底所有原材料账上1100多吨，库存308吨；库存商品账上-185吨，实盘280吨，我一月份建账接着这些错误，在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账，查额怎么处理？老师看看怎么解决
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甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换，按评估价值，如甲资产账面价值4000万，评估价值14000万，那评估后的价值14000万，置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包，会计分录怎么做，涉及到哪些税？请老师讲详细些？
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小规模纳税人，季度收入不满多少，减免增值税，减免增值税怎么记账？增值税减免了，附加税就不用计提了吧？
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营业执照下来以后，需要做税务登记，还需要做什么，
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老师好，个体工商户需要实缴吗？
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求承兑汇票的会计分录。
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郭老师，4.24日付了境外的港口费用＄13984.16，属于预付款，4月固定汇率7.1775， 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月，整个结算单来了，结算单金额是13619.96，当时我们支付了＄13984.16，但是对方实际只收到了＄13977.19，中间行手续费扣了＄6.97，对方没把6.97算在结算金额里面，手续费需要我们承担，所以她算出来退我们＄357.23， 我6月份分录应该怎么做，前面的4月份凭证怎么调整，退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
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老师，今天的成本票，可以放到6月吗？？催了几天，都说给，昨天忘了催，说是今天开，
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老师，我这里的公司上个月应交税费六万多，但是老板不交说现在没钱，然后税务局也发了税费催缴通知，老板也不吭声，那这个月还需要报税吗？
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工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗？
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盘点库存以后，我应该做账务处理。分录，
盘点库存以后，你先看看跟你账面上有什么差异啊，如果有差异的话，通过待处理财产损益调整一下，比如说你盘点的比你账面的多的话，嗯，比账面上多的话，借库存商品贷待处理财产损益，借贷处理财产损益贷管理费用。
这样调整以后它就正常了，你后期按照正规的流程来处理就可以了。