老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢
把A的发票退回去，重新开其他发票入账
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家具厂（就像我们去买床一样，进回来是一块一块的板子，回来组装），我们发货后客户发现其中一块板子有问题，我们厂家要补发一块给客户，费用厂家自已承担，要记入到什么费用，分录怎么做？ 补发的板子也要做报价单，也要耗用原材料和人工的，相当于我销售的这个家具成本增加了，而且是成本增加了，价格还是原来的价格，成本增加的部分是厂里认
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我们是购买方需要跟厂家退货，对方让我们开红字发票信息申请表，退的货都是上半年的，里面有3张发票涉及了本次退货，进项发票都抵扣了，我们申请的时候就勾选的是已抵扣，把要退的货做了红字申请，但是对方说不能开在一起，涉及几张发票就要申请几张红字信息表，我想问下正规流程是这样的吗，还只是他们想让我们分开来申请
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老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢
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老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗
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老师，有这样一个选项，购进的农产品既用于生产销售或委托加工13％税率货物，又用于生产销售其他货物服务，但未能分开核算的，则以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的价格，或以农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价扣除9％后的价格，作为购货入账价格。本选项为正确选项。 我的问题是为什么是扣除9%后价格计入入账价格而不是10%，农产品不是有个加计扣除的政策吗？
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进口泰国乳制品产品需要交多少关税呀增值税又是多少
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[例2-89]甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年7月,甲公司在财产清查中发现本年5月购买的A材料盘亏200千克,实际成本60:000元,购买时已取得增值税专用发票,注明价款60000元,增值税税额7800元,该增值税专用发票已于购买当期认证通过,且进项税额已经从购买当期销项税额中抵扣。经过调查,该材料的丢失是经营管理不善造成的。[要求]根据上述业务编制会计分录。
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总公司的货发给分公司,分公司销售,入分公司的账,分公司和总公司各自申报增值税,请问如何作账
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我想问下合伙账目怎么算
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仁信房地产公司为安置H座的动迁居民，使用A座作为周转房，H座完工后，A座周转房安置居民搬出，公司准备销售A座，发生维修费368000元，已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：开发成本——H座368000B.借：开发成本——A座368000C.借：管理费用368000D.借：销售费用368000E.贷：银行存款368000
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某大酒店存货采用永续盘存制，上月末厨房清查尚有存货3800元，已做假退料处理，本月初的会计处理为（）。A.借：主营业务成本-3800B.借：主营业务成本3800C.贷：原材料3800D.贷：原材料-3800
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某旅行社系一般纳税人，增值税税率为6%，某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元（含税），均取得增值税普通发票，款项已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：主营业务成本600000B.借：主营业务成本636000C.借：应交税费-应交增值税（销项税额抵减)36000D.借：应交税费-应交增值税（进项税额)36000E.贷：银行存款636000
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月15日购进服装一批，增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%，运费发票显示价税合计10900、增值税率9%，采购费用记入当期损益，款项已通过银行支付，商品尚未收到。会计处理为（）。A.借：在途物资566500B.借：在途物资576500C.借：销售费用10000D.借：销售费用10900E.借：应交税费-应交增值税（进项税额)73645F.借：应交税费-应交增值税（进项税额)74545G.贷：银行存款651045
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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就是嫌这样操作麻烦，并且进项已经抵了。不退A这个发票，我买其他货的时候，再少付A的价格，合同上注明的有这个情况，发票也是按照合同签的。
其他没有办法的，你要合规只有这个办法，认证了你可以开红字信息表开红字发票的
你这个说法我就不认可了，难道这样的操作不合规吗，只是换了一种方式而已，你说的都是完完全全按照书本讲的来的，可是实际工作能和书上一样吗，如果都能按照书上讲的来，就没得必要在这提问了
你这样属于虚开发票了哦，我只是提醒一下你，
实际如果你觉得这样可以做，也是可以的，但是有点风险的
这业务都是真实发生了的，都有合同的，怎么会虚开呢
货物都不一样，如果货物一样还可以解释，如果开票货物和你实际收到的数量和种类不一致就属于虚开
你没明白我的意思，开票和实际收到的是一致的，后面是A货物有问题，所以退回了，再购买其他货物的时候是不是要给钱，只是少付了一部分钱而已
后面购买其他货物的时候发票是不是也少开了A部分的金额
是的，就是后面购买的时候少开了A的金额。正常操作是我退货，厂家开红字发票，退钱给我，然后我再重新买，但是没有中间退的这个流程，直接在后面购买的时候少付了一部分钱
那可以把之前的A发票当成这次的发票使用，这次开的发票也按这次开票入账，这个没有啥问题的