老师，我从厂家进货A，取得专票，进项已抵扣，但是后面发现货有问题，退回了，但是厂家没有开红字发票，而是在我们购买的其他货物的价格上少了A的价格，那这个要怎么做账呢

就是嫌这样操作麻烦，并且进项已经抵了。不退A这个发票，我买其他货的时候，再少付A的价格，合同上注明的有这个情况，发票也是按照合同签的。

其他没有办法的，你要合规只有这个办法，认证了你可以开红字信息表开红字发票的

你这个说法我就不认可了，难道这样的操作不合规吗，只是换了一种方式而已，你说的都是完完全全按照书本讲的来的，可是实际工作能和书上一样吗，如果都能按照书上讲的来，就没得必要在这提问了

你这样属于虚开发票了哦，我只是提醒一下你，

实际如果你觉得这样可以做，也是可以的，但是有点风险的

这业务都是真实发生了的，都有合同的，怎么会虚开呢

货物都不一样，如果货物一样还可以解释，如果开票货物和你实际收到的数量和种类不一致就属于虚开

你没明白我的意思，开票和实际收到的是一致的，后面是A货物有问题，所以退回了，再购买其他货物的时候是不是要给钱，只是少付了一部分钱而已

后面购买其他货物的时候发票是不是也少开了A部分的金额

是的，就是后面购买的时候少开了A的金额。正常操作是我退货，厂家开红字发票，退钱给我，然后我再重新买，但是没有中间退的这个流程，直接在后面购买的时候少付了一部分钱