老师好，我公司去年收到客户打的利息款，当时我公司没有给客户开票， 借：银存10000， 贷：财务费用-10000今年客户要求开票，我们开的贴息利息普票。如何调账
你去年做无票收入申报增值税没?
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老师好，我公司去年收到客户打的利息款，当时我公司没有给客户开票， 借：银存10000， 贷：财务费用-10000今年客户要求开票，我们开的贴息利息普票。如何调账
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老师您好！ 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息（包含剩余贴息及未贴息） 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借：库存商品 借：应交税费--应交增值税（进） 贷：预付账款--厂家 二、销售商品时 借：银行存款--首付款 借：应收账款--客户贷款 借：财务费用--金融贴息 贷：主营业务收入 贷：应交税费--应交增值税（销） 三、收到客户贷款时 借：银行存款 贷：应收账款--客户贷款 四：支付赎证款时 借：应付票据--金融公司 借：财务费用--利息费 贷：银行存款 贷：应收账款--客户贷款（对冲时） 五、冲销车款时 借：预付账款--厂家 贷：应付票据--金融公司
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老师你好，我公司开票给客户的专票（去年12月）的。现在税务局要求客户要红冲，客户已抵啊，红字发票信息应由我客户开，然后我客户的税额是要作进项转出的。请问我到时候开了的负数发票还要把抵扣联，发票联给他吗？
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老师，你好，请问一下我们公司的主营业务是销售，以前借了一笔款给客户，现在要收客户的利息，这个利息要怎么给对方开发票呢
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我们的下游客户A公司，他们从银行贷款的额度很多，我们没钱，想从他那借一个月或者两个月使用，我们如果付给客户利息 ，客户是商贸公司开不了利息发票，那这个利息我们和客户怎么做账
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朴老师 这一笔显示是抖音充值，我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，而且线上24年的推广都没有开票，我现在申请开票，我现在重新做24年的账，而且该推广费我也记为销售费用了，并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？还是该费用我不能计提，应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除？
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两个问题： 1.请问企业所得税汇算清缴，小微企业，应纳税所得额在（200几十万）-300万之间属于临界点，200几十万具体是多少呢？会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢？ 2.退税金额无论大小都要写说明么？还是退税超过多少钱才写说明呢？
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老师，请问银行流水没写用途，只能挂账，也不知道是啥业务，用途就是写的转取，有没关系？
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老师，请问下，卷烟在生产环节缴纳消费税，在批发环节还要交，说的啥意思？
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报关单是2月，汇率是选择2月1日的美元汇率吗？2月1日是周日，所以选择是1月30日工作日汇率吗
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中级证掉了，可以补办吗？或是现在有电子版的吗？21年考的
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董孝彬老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），24年和25年的账我已经重新做完了，并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期，我现在接回来需要注意什么？代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了，因为我自己重新做了，那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗？
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