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Q

税控盘480 结转之前的税控盘，会计分录要怎么做

2022-08-16 23:14
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-16 23:14

一、购买时 借：管理费用——办公费480 贷：库存现金480 二、抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费）480 贷：营业外收入——减免税费480

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快账用户5546 追问 2022-08-16 23:21

实操系统，正确答案怎么是借：应交税费——应交增值税（减免税费）480 贷：管理费用 -480

实操系统，正确答案怎么是借：应交税费——应交增值税（减免税费）480 贷：管理费用 -480
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齐红老师 解答 2022-08-16 23:21

嗯嗯,都可以的,只要没偷税

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快账用户5546 追问 2022-08-16 23:21

我按你那样输进去说答案错了

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快账用户5546 追问 2022-08-16 23:22

现实操作是怎么做，实操系统这我都看不懂理解不了

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齐红老师 解答 2022-08-16 23:27

实务中没有标准答案,只要不逃税就行

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快账用户5546 追问 2022-08-16 23:36

那应该也有个分录啊，这样的分录我就不会做，实务中一般会用那种分录

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齐红老师 解答 2022-08-17 21:12

答题的时候就按：贷：管理费用 -480

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快账用户5546 追问 2022-08-17 21:54

那意思现实就是你那样的了

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快账用户5546 追问 2022-08-17 21:54

那商品因直接问题被退回，分录怎么做

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快账用户5546 追问 2022-08-17 21:55

质量问题

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齐红老师 解答 2022-08-17 22:44

原分录做红字冲销就是了

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快账用户5546 追问 2022-08-17 22:45

那做相反分录可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-17 22:46

可以的，一样的效果

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一、购买时 借：管理费用——办公费480 贷：库存现金480 二、抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费）480 贷：营业外收入——减免税费480
2022-08-16
您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用
2023-02-22
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
抵扣税费
借：应交税费-减免税
贷：管理费用-办公费
2025-10-21
借：管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷：银行存款480 全部按照价税合计入账，可以全额抵扣增值税 借：应交税费—应交增值税（抵减税款）480 贷：管理费用 480
2023-04-18
同学，你好 购入专用设备时， 借：管理费用（价税合计额） 贷：银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时， 借：应交税费—应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用（负数）
2022-04-24
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