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税控盘减免的分录怎么结转到未交增值税
2022-09-15 10:35
2022-09-15 10:38
1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
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老师，这个必须结转到未交税费的借方？
好像不对，不是应该结转到未交税费的贷方？
老师，这个到了减免税费后，下一步需要结转到未交增值税？如果不结转，那么未交增值税的金额就不对
怎么能让未交增值税的金额是已经减去了这个税控盘费用哪？
我上面的分录是正确的