老师，企业所得税年报中营业收入能否直接填写开票金额？
您好，填写利润表上营业收入的数据。
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申报企业所得税的时候 有一列填写营业收入的金额，是填的主营业务收入金额还是填写主营业务收入+其他业务收入的金额
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老师，想问下我增值税开票收入51278912.66(包含未开票收入179.93个税返还金额)，企业所得税营业收入51278742.91没有包含个税返还金额，那我企业年报的时候要怎样填写这个营业收入呢。
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老师，企业所得税年报中营业收入能否直接填写开票金额？
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老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
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老师，企业所得税季度申报，收入填写利润报表中的营业收入，成本填写营业成本，利润也是直接填写营业利润对吗？营业成本中不需要加期间费用？但是这样填了收入减去成本不等于利润有影响没？
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可是没做利润表，平时增值税都是零申报的。只开了2次专票，一共十多万
那就是把开票的和不开票 那就是把开票的和不开票的全部的收入填写上。
好的，那成本和费用可以预估一下减去吗
您好，只要您能推算出来的准确就行。
好的，我知道了。谢谢老师！
客气了，祝您工作愉快。
对了，每年的房租40万可以算销售费用全部减去吗
您好，不同的问题，请您重新提问。