这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。求现在分录

做过了以后再做的老师看到的分录

那就是正确的，现在已经完整了。

我拍的图片是我做的不对的分录，他就是一个进货，我把它当成以前的暂估

不是的，第一个是红冲暂估 第二个是结转发票的成本。

你把你暂估的分录写一下，我给你写剩下的完整的。

就是这笔分录不需要做，我不需要红冲暂估结转成本

你把这个分录删除，第一个删除

如果跨月没法删除的，借主营业务成本贷应付账款，你再做一个正数的。

老师写全了，我是小白

借主营业务成本2022年暂估成本， 贷应付账款2022年暂估成本

这个不管它了