这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。求现在分录
你好，那你看下你的原材料做了账务处理吗？借原材料应交税费，应交增值税进项贷银行存款或者应付。
-
Q
老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
-
Q
这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。
-
Q
这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。求现在分录
-
Q
暂估好几笔分录是借库存商品，贷应付账款暂估，这个月发票才来了是不含税11元，税额是1.43元，现在这个月的分录怎么写，冲暂估的金额是多少？怎么写
-
Q
暂估好几笔分录是借库存商品，贷应付账款暂估，这个月发票才来了是不含税11元，税额是1.43元，现在这个月的分录怎么写，冲暂估的金额是多少？怎么写
热门问答 更多>
-
老师你好 有个内账的问题想问一下：驾校的业务：比如：有一笔实操点数和GPS费用，我们公司应付给对方合作公司，但是我们公司又代对方合同公司支付给第三方平台公司了，平时又要在挂靠教练那里收回了GPS费。这个业务应该怎么做账呢？
-
甲车辆维修企业，关于预收的，培训说的单体卡是可以不用先交税吗，预收款到底应如何处理，销售预收是否计入预收科目，主要牵涉售后预收如何处理，政策只是说多次服务需要先开票交税，那单体卡是否需要缴税，保险公司直赔款是否需要先缴税？预收售车款，包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收，不交增值税？
-
甲车辆维修单位，购入固定资产有政府补贴的，例如烤漆房升级，收到的补贴，是不是需要做进项说转出，增加固定资产原值；那已经收到的可以做，未来不知道还有没有的，如何处理，会计处理应该怎么处理，分录如何做
-
甲汽车维修店，客户休息区卫生间耗材卫生纸、纸巾等是否可以开专票抵扣进项税？
-
老师，投标是啥意思？没有懂
-
老师 ，我想问一般纳税人开普票，一般开的是9个点，有时偶尔他说免税，我不明白
-
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理？
-
入职了一家初创公司做主办会计，主营零售连锁门店，销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产，哪些可以低值易耗，或者其他分类？我目前看过去店内只有一些：茶柜，散装茶桶，展柜，凳，茶具，收银台，茶叶礼盒包装，茶叶
-
老师你好，我公司是一般纳税人，项目采购大部分供应商如果都是经营部（也就是小规模）的情况下，只能开普票给我们，如果项目采购我公司全部开普票（小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点），税务会有问题吗？该怎么处理发票问题呢
-
老师，公司是做线下课程培训，跟线上售卖课程，属于教培行业吗？教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做过了以后再做的老师看到的分录
那就是正确的，现在已经完整了。
我拍的图片是我做的不对的分录，他就是一个进货，我把它当成以前的暂估
不是的，第一个是红冲暂估 第二个是结转发票的成本。
你把你暂估的分录写一下，我给你写剩下的完整的。
就是这笔分录不需要做，我不需要红冲暂估结转成本
你把这个分录删除，第一个删除
如果跨月没法删除的，借主营业务成本贷应付账款，你再做一个正数的。
老师写全了，我是小白
借主营业务成本2022年暂估成本， 贷应付账款2022年暂估成本
这个不管它了
我不需要红冲暂估结转成本 不是需要 你上面写的 不需要红冲暂估结转的成本了