你好，A公司帮B公司代扣了电费5000，A公司开发票收款5400含税，代扣时 借 其他应收款5000 贷银行存款 收到款时借 银行存款5000 贷 其他应收款 5000 营业外收入400 这算平了，那开票那笔怎么做呢 ，收到供电局开的发票 代扣的那部分又怎么做？
你好； 这个电费是什么情况发生的；这样好判断； 你们是代收代付 还是赚取了差价的； 描述下你们之间的业务； 好判断科目的
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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好像a公司代收b公司货款，都不开票情况下，a公司公户收代收，因为没有从公户表现退回给b公司货款，那我可以做现金退回代收吗，就是a公司收到代收时借银行存款，带其它应付款-代收款，给回代收b公司借其他应付款-代收款，贷库存现金。这样可以吗
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你好，A公司帮B公司代扣了电费5000，A公司开发票收款5400含税，代扣时 借 其他应收款5000 贷银行存款 收到款时借 银行存款5000 贷 其他应收款 5000 营业外收入400 这算平了，那开票那笔怎么做呢
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你好，A公司帮B公司代扣了电费5000，A公司开发票收款5400含税，代扣时 借 其他应收款5000 贷银行存款 收到款时借 银行存款5000 贷 其他应收款 5000 营业外收入400 这算平了，那开票那笔怎么做呢 ，收到供电局开的发票 代扣的那部分又怎么做？
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我家再卖电影票时，代收a公司5元服务费，现需给a公司打回去5元服务费，a公司给我们提供服务费发票，如何做账？收到时可以做借银行存款贷其他应付款，付款时做借其他应付款贷银行吗？但是这样做收到发票又没计入费用
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请问老师，甲单位，2025年12月支付了2026年1月的工资，所以应付职工薪酬 借方21万，都是发的2026年1月的，但是费用需要在2026年1月摊销，于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额，资产负债表应付职工薪酬负数列示了，财审需要调整么。
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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其他应付款负的有600多万，现在给他做无票支出还能改吗？
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
粤公网安备 44030002003870号
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电表备案是A公司，供电局扣A公司的款，这部分款中有一部分是B公司应该承担的电费，B公司应承担的电费*1.08 A开票给B，B打款给A
你好 ； 那这样的话 A就得做其他业务收入的； 你之前一起付款了5000 那么 B要承担5000 ； A 是承担400的意思吗 ？
付款了5000，B承担5000，但实际要加税点5000*1.08=5400，收到5400，A总共付款了多少供应电局开票开多少
你好 ； 那 供电局开票的金额 ； A自身是不承担 费用的吗 ？ 开票的金额全额都是B来承担的吗
银行存款扣款A+B的电费，供电局开票的金额A+B的电费。 A在B承担的电费加收8%开13%发票给B，收B的款
你好 ； 那你们就是赚取差价了； 你们开票做 ； 借 银行存款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他业务成本 ； 管理费用-电费贷 银行存款