演示账套

Q

老师好，税局反馈信息，税收滞纳金和罚款企业所得税税前不应扣除的而扣除了，让更正，怎么操作，请老师把操作步骤说详细一点，谢谢

2022-08-19 14:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-19 14:17

你好 1；你这个去税务局大厅去改的；纳税调整表里面去改；有一个税金罚金栏次里面去调增处理；到时看是否影响了所得税；补税在做补缴纳和分录处理

快账用户5826 追问 2022-08-19 14:19

税管员发来信息让更正申报

齐红老师解答 2022-08-19 14:19

就是让你去改年报；要去大厅去改

快账用户5826 追问 2022-08-19 14:20

好的，我再咨询一下税管员

齐红老师解答 2022-08-19 14:21

带着申报表；公章；经办人身份证去改

快账用户5826 追问 2022-08-19 14:26

申报表指的是财务表吗，老师

齐红老师解答 2022-08-19 14:27

你好；申报表是你们年度汇算表格；你的账上没有问题，你报表不会错误的；；你只是填写年度汇算表错误了而已

快账用户5826 追问 2022-08-19 14:28

我这里没有年度汇算表

齐红老师解答 2022-08-19 14:29

你好；去大厅那边弄；电话12366看大厅是否有现成的表格去申请改下；如果没有就得自己填写去报了

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