Q
六大往来的重分类怎么做呢
2022-08-20 17:03
2022-08-20 17:04
这个只要报表层面重分类就可以，不需要做账的
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老师，往来怎样做重分类？
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报表层面怎么重分类呢
就是看各个往来科目的明细余额 应收账款=应收账款借方余额%2B预收账款借方余额 预收账款=应收账款贷方余额%2B预收账款贷方余额、 预付账款=预付账款借方余额%2B应付账款借方余额 应付账款=应付账款贷方余额%2B预付账款贷方余额 其他应收款=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额 其他应付款=其他应付款贷方余额%2B其他应收款贷方余额
是根据明细余额吗？不是根据总余额的金额吗
是的，根据明细余额，不是根据总余额哦
根据明细余额怎么对啊
就把各个科目下面的各个单位的发生数据查询出来，看各个单位的贷方余额合计是多少，借方余额合计是多少啊
根据明细账的各个单位一个一个的重分类吗？要做个明细报表做吗
你通过科目余额表，查询，就能看出来啊
明细账的合计金额会跟总余额的金额不一样吗
借贷方抵减后的金额和总余额是一样的，但是你要重分类，假设应收账款，有的单位是借方余额，有的贷方是贷方余额，那只有借方余额是应收账款，贷方余额就是预收账款，这个区分来看的
那跟总金额不一定对的上，是吧
是的，你的理解是对的