Q
老师请教一下，应纳税暂时性差异，可抵扣暂时性差异分别 是本期调增还是本期调减？
2022-08-21 07:53
2022-08-21 07:56
你好，同学指的是调整和调减什么科目？
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请问老师，这个永久性差异、可抵扣暂时性差异、应纳税暂时性差异，怎么判断是加上还是减去？
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Q
老师请问这个可抵扣暂时性差异额就是坏账准备金额吗？应该是多少？这个是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异呀？
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由税前会计利润计算应纳税所得额时，如何对暂时性差异进行调整？ 答：应纳税所得额＝税前会计利润＋本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异一本期转回的影响损益的可抵扣暂时性差异﹣本期发生的影响损益的应纳税暂时性差异＋本期转回的影响损益的应纳税暂时性差异 这个公式怎么理解？不理解什么时候用“+”什么时候“-”
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Q
请问一下可抵扣暂时性差异发生时应如何调整纳税所得？可抵扣暂时性差异转回又该如何调整纳税所得呢？
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递延所得税负债是本期调增还是调减？
你好，应纳税暂时性差异分录 借 所得税费用 贷递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 借 递延所得税资产 贷所得税费用