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麻烦老师看看税务师第8题，进行解释，谢谢

麻烦老师看看税务师第8题，进行解释，谢谢
2022-08-22 08:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-22 08:52

学员你好， 准予当年税前扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备的贷款资产余额×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备余额" =10000*1%-60=40

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快账用户2780 追问 2022-08-22 08:54

减去60是什么意思呀

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快账用户2780 追问 2022-08-22 08:54

不太理解这个公式

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齐红老师 解答 2022-08-22 08:57

60是你之前已经计提的风险金，这个是之前已经扣除过的

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快账用户2780 追问 2022-08-22 15:26

为什么说已在税前扣除的呢

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:29

因为这个余额是个累计数，之前年度计提在之前年度扣除

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快账用户2780 追问 2022-08-22 16:39

好的呢，谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-22 16:40

不用客气，给个五星好评就行

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学员你好， 准予当年税前扣除的贷款损失准备=本年末准予提取贷款损失准备的贷款资产余额×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备余额" =10000*1%-60=40
2022-08-22
您好，解答如下 金融企业准予当年税前扣除的贷款损失准备金=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%一截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额=10000×1%-60=40(万元)。
2022-08-22
麻烦老师尽快看看
2022-10-21
同学，早上好，请稍等，我看看
2022-11-11
同学，你好 发生非价外费用的违约金、赔偿费等非应税项目支出，取得盖有收款单位印章的收据即可。所以本题正确答案为B
2022-10-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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