老师，我想问下，八月认证的七月开进来的几张进项发票，这我八月报税的时候，这个数字填在增值税的哪张表上，我们没有销项，这个月也抵扣不了？

在哪一行填写呢？

就在附表二 本期抵扣 本月认证里面填写

但他是不能填数字的呀，那里点不动，啥意思

不应该啊，你是什么时候申报的，现在不是税期

今天申报的，我们是今天十二点截止呀，疫情延迟了

哦，那应该是可以的，一般来说你认证成功了，申报的时候就会自动带出来进项税额数据

确实认证成功了，没带出来，老师，这次不填了，可以吗？下个月再填，有啥影响吗

这个肯定不行，本期认证了，本期就得申报

我八月认证的呀，但是是报七月份的税呀

你是在报税之前认证的就得填写

那，这个本期也抵扣不了吧，只有进项没有销项

对，本期不抵扣，行程留底税额以后抵

嗯嗯呢好的吧