物业公司代收代扣的电费，收到供电公司的专用发票，物业公司收到代付的电费给园区开的收据，中间没有差价。借： 其他应付款 贷银行存款 应交税费（进项）这是21年做的账 22年怎么调整
你好，你们单位给别人开出发票了吗？
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我公司是物业公司，代收代付水电费， （1）收取时 借：银行存款 贷：其他应付款——代收水电费 （2）支付时 借：其他应收款--代收水电费 贷：银行存款 （3）收到供电局发票时 借：其他应付款--代收水电费 贷：其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确，另外我们代收代付之间赚取了一些差额，确认水电费差额为收入的分录怎么做呢？
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物业公司代收代付电费，收到供电公司开的专票，没有给园区开发票，走的其他业务收入，中间没有利润
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物业公司代扣代缴的电费中间没有利润，走的其他应付款，收到供电公司的发票做的不抵扣进项，但是之前会计走的借其他业务收入怎么办
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我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入，这是2020年的，怎么调整
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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没有 老师 开的收据
Na，那你收到钱的分录怎么做的？
做的借银行存款贷其他应付款
那你的其他应付款还有余额
你还有一个进项在贷方。
应该余额，22年怎么调整老师
借应交税费、应交增值税进项贷、其他应付款。
这是跨年的处理吗老师 不走未分配利润吗
你好，他不涉及到损益类的科目。
我接前任会计的账 ，不对的我之前反记账了 跨年的我也反记账了
你好，最好不要反结账修改，因为你修改了之后，你申报的数据就不对了。
之前没想到这个，现在感觉乱
那你现在看下进项还有其他应付款能充吧，你现在直接冲就可以了，之前的就不要修改了，之前修改了也不要管了。
老师 我之前动过管理费用、其他业务收入 现在都不管了吗
你好，你怎么动的，我不明白。
我现在也忘了 之前也没有想到申报的事情，我就是不调也是亏损状态
你好，主要是你账上和申报的数据不一致，不管是盈利还是亏损。
是的 老师 现在就是这个问题
你好，之前的你反结账修改了，你再反结账修改回来，全部都做到这个月。