物业公司代收代扣的电费，收到供电公司的专用发票，物业公司收到代付的电费给园区开的收据，中间没有差价。借： 其他应付款 贷银行存款 应交税费（进项）这是21年做的账 22年怎么调整

没有 老师 开的收据

Na，那你收到钱的分录怎么做的？

做的借银行存款贷其他应付款

那你的其他应付款还有余额

你还有一个进项在贷方。

应该余额，22年怎么调整老师

借应交税费、应交增值税进项贷、其他应付款。

这是跨年的处理吗老师 不走未分配利润吗

你好，他不涉及到损益类的科目。

我接前任会计的账 ，不对的我之前反记账了 跨年的我也反记账了

你好，最好不要反结账修改，因为你修改了之后，你申报的数据就不对了。

之前没想到这个，现在感觉乱

那你现在看下进项还有其他应付款能充吧，你现在直接冲就可以了，之前的就不要修改了，之前修改了也不要管了。

老师 我之前动过管理费用、其他业务收入 现在都不管了吗

你好，你怎么动的，我不明白。

我现在也忘了 之前也没有想到申报的事情，我就是不调也是亏损状态

你好，主要是你账上和申报的数据不一致，不管是盈利还是亏损。

是的 老师 现在就是这个问题