物业公司代收代扣的电费，收到供电公司的专用发票，物业公司收到代付的电费给园区开的收据，中间没有差价。借： 其他应付款 贷银行存款 应交税费（进项）这是21年做的账 22年怎么调整
你好，你们单位给别人开出发票了吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有 老师 开的收据
Na，那你收到钱的分录怎么做的？
做的借银行存款贷其他应付款
那你的其他应付款还有余额
你还有一个进项在贷方。
应该余额，22年怎么调整老师
借应交税费、应交增值税进项贷、其他应付款。
这是跨年的处理吗老师 不走未分配利润吗
你好，他不涉及到损益类的科目。
我接前任会计的账 ，不对的我之前反记账了 跨年的我也反记账了
你好，最好不要反结账修改，因为你修改了之后，你申报的数据就不对了。
之前没想到这个，现在感觉乱
那你现在看下进项还有其他应付款能充吧，你现在直接冲就可以了，之前的就不要修改了，之前修改了也不要管了。
老师 我之前动过管理费用、其他业务收入 现在都不管了吗
你好，你怎么动的，我不明白。
我现在也忘了 之前也没有想到申报的事情，我就是不调也是亏损状态
你好，主要是你账上和申报的数据不一致，不管是盈利还是亏损。
是的 老师 现在就是这个问题
你好，之前的你反结账修改了，你再反结账修改回来，全部都做到这个月。