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麻烦老师看看税务师第11题。进行解答，谢谢

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2022-08-23 09:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-23 09:21

你好，学员，2020年应缴纳企业所得税==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81

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快账用户7502 追问 2022-08-23 09:24

老师，能对你做的进行解析下吗，我看不懂

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齐红老师 解答 2022-08-23 09:25

境内的居民企业分回的投资收益免税；国库券转让收益15*25%，生产经营所得纳税30*25%；境外投资收益补税=(25/(1-20%))*(25%-20%)

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快账用户7502 追问 2022-08-23 11:07

境外投资收益补税=(25/(1-20%))*(25%-20%),老师，这个式子是怎么看呢

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齐红老师 解答 2022-08-23 21:49

这个就是还原税前的，然后差额补税的

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你好，学员，2020年应缴纳企业所得税==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81
2022-08-23
你好你这个题目还有什么不明白的地方那么？
2022-11-16
您好！ A公司销售自行开发的房地产老项目，因此，可选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。A公司2021年5月开具了增值税普通发票9500万元，其中包括1100万元属于按规定补开发票行为，不再计征增值税。 A公司在2016年5月－2021年4月收到预收款8400万元，应在取得预收款的次月纳税申报期向主管税务机关预缴税款： 8400÷（1＋5%）×3%＝240（万元）； A公司在2021年5月开具发票，结转收入，应在次月纳税申报期向主管税务机关补缴增值税税款： 8400÷（1＋5%）×5%－240＝160（万元）。
2022-09-20
你好同学 当期可以加计抵减的进项税额＝（40-3-2）×15％＝5.25（万元）。
2022-07-27
1、B。解析：应纳房产税=3000×(1-30%)×1.2%×4÷12+160×12%=27.6(万元)。
2022-09-23
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