新建账套时设置的科目不一致是不是会导致资产负债表的资产合计不一样？

一个资产负债表有预付账款，一个资产负债表没有

我们公司19年的账是在代理记账那里做的，后面才拿回来，然后我看2019年的资产合计和2020年年初不一致，我对比了一下两个资产负债表的科目是有点差别的

是不是报表做了重分类哦

这两个表是这样的

应该是做了重分类

你这个完全对不到哦，这个要问交接的人哦

这种是正常的吗？因为我们公司最近在申报高企，要把这些财务报表都发给对方

发给审计

这种对不到，审计肯定会问的

重分类不会导致资产合计有差异是吗？

会的，会导致资产合计不一样

我能不能按照2020年期初数自己建一个2019年的资产负债表给审计？我们公司2019年建立的，2019年没有期初数

还是可以直接把原来那个2019年的资产负债表给审计，然后说是重分类导致的数据不一致？

这个你要搞清楚差异原因的，这样才能解释哦

上个会计和我说是修改了公式，2019年期末就按2020年年初数

启用新账套就调增了资产负债表的公式，我记得调的是应收，应付账款和其他应收，其他应付账款的公式，

她是这么回复我的

我这么回复审计可以吗？

调公司的话，应该就是重分类了哦

问题是老师现在我要怎么提交数据给审计？

你有19年科目余额表吗

没有，只看到明细账和总账