对方一直没有开票给我，我挂预付货应付账款那边，确定对方不给票，账务这么处理

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• 老师你好，我们公司9月就一张报关单，美元18000，9月第一个工作日的汇率是7.1072，折合人民币是127929.6元，但我申报企业所得税的时候，系统带出来的出口收入是137691元，有差额是什么情况？

• 民办非企业单位体检门诊部。员工已离职他想在这个单位再多交几个月社保，然后费用自己承担他将钱转到了人力的微信中，公司和个人的部分全部由他个人承担。人力这笔钱应该转到公司账户还是个人账外，具体账目如何操作公司这边自己除了收到银行回单这个外是否需要写收据？

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