物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
你好，你这个是代收代付的业务吗？你给别人开了发票没有？
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小规模纳税人物业公司： 第一种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 40000 贷：其他业务收入-水费 38834.95 应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 50000 贷：银行存款 50000 3、季度结转未达到纳税起征点 借：应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 贷：营业外收入 1165.05 第二种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%）
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1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%） 物业公司收到水费是这样帐务处理吗？还是直接 借:银行，贷:其他应收款，支付给自来水公司是借:其他应收账款，贷:银行
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支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税（进项）贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税（销项）银行存款 对吗
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物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
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物业公司支付水费借其他业务成本贷银行存款收到垫付的水费借银行存款贷其他业务收入应交税费-应交增值税（简易计税）这样对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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开了开的简易计税
借银行存款，贷其他业务收入，应交税费，简易计税做这个。
对是的 支付做的借其他业务成本贷银行存款对吗
哦，对的，是的，如果你是差额计税的，应该是借其他业务成本应交税费，简易计税，贷银行存款，你的简易计税借方和贷方的差额按这个来缴纳。
那我支付做的不对 因为收到的水费发票不抵扣所以直接都进其他业务成本了
好对的是的，这个是差额交税。
那我直接做的借其他业务成本贷银行存款了 怎么调整跨月的
借应交税费简易计税，借其他业务成本负数。
水费我们开的专票 污水处理费我们开的普通收据，然后污水处理费也计入其他业务收入，这样就和申报的增值税不一致
哦，你们也是免税的，你也开免税的就是了。
当时开的收据 问题在这呢 也都计入收入了和申报的不一致呢
你好，你做无票收入，借银行存款贷主营业务收入不可以吗？
无票收入要申报的是吗
是的是的，需要申报的。
但是 他是免税的呀
你好，免税的也需要申报。
不需要交税，你的销售额也是主营业务收入，也得申报的增值税销售额和所得税的销售额一致。
那我开的收据不是发票这样也可以吗走免税申报
对的，是的，可以的，不管你开什么的，只要是免税的业务，就不需要缴纳增值税。