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Q

请问企业所得税年度汇算清缴，纳税调整项目明细表调整收入其它栏是啥意思？

2022-08-25 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-25 09:18

同学你好就是有其他收入没有入账

快账用户6123 追问 2022-08-25 09:20

是调减的啊

齐红老师解答 2022-08-25 09:25

调减的就是收入多做了

快账用户6123 追问 2022-08-25 09:27

收入还会多？会是什么情况？

齐红老师解答 2022-08-25 09:34

同学你好比如说去年的收入红冲了

快账用户6123 追问 2022-08-25 09:37

如果是去年开错发票但是没有作废红冲，多确定了收入，就调减，可以吗？

齐红老师解答 2022-08-25 09:45

同学你好这个得红冲了才可以

快账用户6123 追问 2022-08-25 10:02

没红冲就不行？

快账用户6123 追问 2022-08-25 10:02

实际不是收入啊

齐红老师解答 2022-08-25 10:07

对的这个用以前年度损益调整

快账用户6123 追问 2022-08-25 10:20

那汇算清缴的时候可以调减收入吗？

齐红老师解答 2022-08-25 10:20

嗯这个是可以的哦

快账用户6123 追问 2022-08-25 10:26

这个税收金额是什么意思？

这个税收金额是什么意思？

齐红老师解答 2022-08-25 10:31

同学你好就是填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额

快账用户6123 追问 2022-08-25 10:34

扣除类项目其它栏是什么？

齐红老师解答 2022-08-25 10:40

同学你好这个栏次主要是填报会计与税收限定有差异，需要纳税调整的其他扣除类事项金额，如分期收款销售方式下应结转的存货成本、通常重组和特殊重组的相关扣除事项调整等。

同学你好就是有其他收入没有入账

2022-08-25

不允许抵扣的是调增的那个第三列

2022-12-01

你好！第11行“（九）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的收入类项目金额。

2024-05-29

你好所有企业发生就要填写的

2023-05-05

你好，按照账上的数据来调整，可以

2024-04-17

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