6月收款6月开票，7月对方发现名称有误要重新开，红字发票怎么做分录，
你好，这个是已经抵扣了吗？如果是的话，借预付账款贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。
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你好：我想咨询一下，我公司为购货方，6月份收到销货方发票后认证并做账，于7月份发现发票票面信息错误，开了红字发票通知单，当月未做进项税额转出，8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票，怎样账务处理？
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6月开的销售发票，7月开了红字发票后又重开了销售发票。我6月需要做账的时候把发票做进去么？
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老师好，在6月开具专票，到7月说购买方的名称和地址都变更了，对方要求重开，那么如果重开具的话，对我们开具方有什么影响吗？如果他们已经抵扣了6月的发票，我们在7月红冲，重新开具发票，给他们，他们又抵扣7月的，我们开具方会受影响 吗？
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6月收款6月开票，7月对方发现名称有误要重新开，红字发票怎么做分录，
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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老师，我想问下为啥代账公司出来的会计大公司都不要呢
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是，我是销售方，6月开完票已经申报缴税了，6月已经做了分录借：银行存款，贷主营，销项税了，7月把6月错的这张作废，7月重新开了，要怎么做分录
红冲六月份的发票，借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。