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6月收款6月开票,7月对方发现名称有误要重新开,红字发票怎么做分录,

2022-08-25 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 15:36

你好,这个是已经抵扣了吗?如果是的话,借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户7449 追问 2022-08-25 15:39

是,我是销售方,6月开完票已经申报缴税了,6月已经做了分录借:银行存款,贷主营,销项税了,7月把6月错的这张作废,7月重新开了,要怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-08-25 15:39

红冲六月份的发票,借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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你好,这个是已经抵扣了吗?如果是的话,借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2022-08-25
你好!你6月怎么做的分录,7月就做同样的,只是金额写负数
2023-07-26
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2024-07-11
借应收账款负 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费
2023-11-23
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