UK版发票部分金额红字信息编码怎么开具

发票信息的页面，你自己可以修改的。

就是我们公司充值了15000元广告费，现在不合作了，现在给我退1400元，对方给我们已经开具了发票，我现在该怎么处理

你好，这个是普通发票的吗？还是专用发票？你们单位认证了吗？

专票，没有认证

你整个发票都没法认证了，让他把剩余的也开了发票吧。

我再给你重新开开，正确。

然后再让他给你重新开开，正确。

已经认证过了，而且他们是部分退款

应该是你单位开红字信息表，对方给你开红字发票，然后你做进项转出就可以啦。

开红字信息表流程是咋样的

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

货物名称找不到和对方一致的咋办，大类一样，明细项目不一致

你好，问对方选择的税收编码去必须选择一样。

然后我在添加货物名称赋码是这样子吗？

你好，是哪样子的？没有看到图片。

好的，老师，对方开具负数发票后是不是要给我一份做账