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老师,公司收到,个人代开的农产品3个点的专用发票58000万,(价56310.68 税1689.32),我们可以按照9个点计算抵扣吗?而且我们开出去的是13个点的发票,还可以加计扣除一个点吗?可以的话,计算的基数都是多少

2022-08-31 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 15:31

你好,可以按发票上不含税金额×9%扣除率计算抵扣,可以加计扣除1%

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快账用户8308 追问 2022-08-31 15:33

借方,货值56310.68 进项5067.96 但是贷方我支付的货款就是58000,借贷不平衡,多出来的6个点怎么记账?

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快账用户8308 追问 2022-08-31 15:34

加计我1个点的时候,进项税额借方,贷方呢,什么科目

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齐红老师 解答 2022-08-31 16:35

原材料金额是你付款总额减去可抵扣进项的金额倒挤出来的

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你好,可以按发票上不含税金额×9%扣除率计算抵扣,可以加计扣除1%
2022-08-31
抵扣进项税额怎么计算是13500*9%=
2023-09-12
你好,你们是买来直接销售的话可以抵扣9%。
2021-11-04
你好,可以这么做的。
2021-01-04
同学,你好 买别人家公司玉米他们给我们开的是方便食品*精品玉米 专票3个点是否可以按照9个点来抵扣 不可以的
2023-09-18
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