老师，请问账目做对了，但是勾选时误勾了，申报后才发现误认证了专票，本月把误认证的金额填入申报表的进项税额转出的话，账目应该怎么处理呢？
同学你好 账上也转出就可以了
-
Q
请问老师 我已经申报了税了。但是发现少认证勾选进项了，账上做的多，申报表填的少。我现在怎么处理呢？
-
Q
老师，请问账目做对了，但是勾选时误勾了，申报后才发现误认证了专票，本月把误认证的金额填入申报表的进项税额转出的话，账目应该怎么处理呢？
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，去年有开专票，一直未勾选认证，现在经理让我本月勾选认证，但是我们目前无收入，是零申报，这个勾选后纳税申报表的进项税额我应该填写哪一个啊？
-
Q
老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
-
Q
老师你好，查账发现往期发票勾选了，增值税申报表进项没带出来数，但是按照未带出进项数的表报了，现在账上进项跟未勾发票选有差额，差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数，想问下老师，这个错误要怎么办？白勾选了吗？要怎么处理啊？
热门问答 更多>
-
老师您好！快账里面没有长期待摊费用这个科目，那怎么做账？
-
老师工程上一个项目没有收入，收入按进度都确认完了，今年给付人工了有点成本，年底结转可以吗
-
请问，去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬，但是多计提了一部分，这部分在年报的时候已经调增了，今年的账上要如何做账呢
-
老师，公司注销流程？如果账面有库存，应收，应付，预付这些科目都有金额，怎么办？
-
项目保温劳务发包，分包单位凡亚（一般纳税人），报价仅含辅材（胶水），未列入清单，只体现在分包需求表里，对方要求开具9%税率的发票，未税价格有优势，现在也没有别的选择，想请问下，只含辅材的安装服务，开 9% 的票可以不？
-
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
-
郭老师，我们是小规模有限公司，比如第四季度，10.和11月一个月开6万，最后一个月开18万，这样也算没超30万对吗，还是一个月不能超10万
-
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元，税10.95元，合计1106，但是报销是只付了1100元，这个账怎么做
-
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院，营业执照执照名称为XX医院有限公司，税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由，说医院不能享受医疗服务免税的政策，有这说法吗
-
公司向自然人股东借款，然后支付给股东的借款利息，这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，若我是更正上月申报，那是不是就在原账目下面做转出
同学你好 对的 是这样的
老师，这样对吗？比如：原凭证：借：其他应付款-水电费100，贷：银行存款100，那凭证变成：借：其他应付款-水电费100贷：银行存款：100，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）11.50，贷：应交税费-未交增值税11.50，借：应交税费-未交增值税11.50，贷：银行存款：11.50
同学你好 对的 是这样的
老师，那若我是本月申报时一起转出，那是不是应该在本月打出以前的单子，再在本月做一张修正的凭证，改为上面的凭证？
同学你好 对的 理解正确