Q
上月开的销售发票，已经做账了，但是开错了，这个月要冲红，怎么做账
2022-09-02 08:28
2022-09-02 08:30
你好，这个月借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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意思就是这个把上个月的分录冲红，然后重新做一个？是吗
是的，开负数发票，然后再开正确的。
那上个月的库存已经结转过了，这个月咋办
哦，你的库存结转的不对吗？如果对的话，不需要调整的。
上月这笔销售的库存已经结转了，这个月不是把收入冲红又重新做了一笔，不用结转了吗，
是的是的，不需要结转啦。
那就正常做一笔销售分录，然后这个月结转成本的时候，不结转这笔是吗？
你好，对的是的，那你这个月再红，冲你的成本，再结转你的成本，一正数一负数，这不相当于没有。