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现在公司要注销，外账上应收贷方有67万，其他应付借方有56万，该怎么调账才能注销？
2022-09-02 16:27
2022-09-02 16:27
这个应收账款是不是你们单位提前收了人家的钱，没有确认收入，给对方提供了货物或者是服务，借应收账款贷主营业务收入，应交税费、应交增值税销项？
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其他应付款这个是二级科目谁的。
是小规模纳税人，应收账款是给对方提供了货物，收了款，没有开票，一直挂在贷方。 其他应付款借方二级科目是个人
那你看一下你今年符合免税的政策吗？如果是的话，借应收账款贷主营业务收入。
第二个这个人是不是你老板或者你单位职工
一个是法人，不是老板，另一个是外面的人。
要是不符合免税政策呢，确认收入后利润就多了67万这样，是不是要找人开成本货物发票？
需要他们两个还钱给你们。
需要的需要结转成本。