老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销，我看2023年12月的利润表是亏损-100多万，但账上其他应收款借方有100多万挂账，其他应付款贷方有400多万挂账的，这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗？ 应收账款借方有210多万挂账，应付账款贷方有180多万挂账，这些是否都要全部清0才可以办理注销吗？
你好，有隐瞒收入的风险，如果你账上没有钱，其他应收款如果是你单位职工或是老板的，职工的做工资，老板的按照分红。还钱回来就没有关系了。
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老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销，我看2023年12月的利润表是亏损-100多万，但账上其他应收款借方有100多万挂账，其他应付款贷方有400多万挂账的，这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗？ 应收账款借方有210多万挂账，应付账款贷方有180多万挂账，这些是否都要全部清0才可以办理注销吗？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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老师们，老板是公司100%控股股东，2022年1月份注册，老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多，挂在其他应付账款中，2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元（以注册资本金形式）， 问题1：其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中？ 问题2：总注册资本金是200万元，我在挂账是先做了借：其他应收账款—老板 200万元 贷：实收资本 200万元，借：银行存款16万 贷：其他应收账款 16万 这样做分录合规吗？ 问题3：老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据？（暂时没出纳，我做账并兼出纳工作），是否去工商局备案出具出资证明？
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老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
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老师您好，我们公司没有进销存系统，我现在想按订单核算成本，目前合同表里没有订单号，我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号，产品代码，还有采购材料再编物料代码，才好去核算成本呢？
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老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
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计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
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成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么？双抬头报关的成品油模块不出现了么？
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@董孝彬老师，别的老师别回答？老师，长期股权投资，是不是只有上市公司或者大公司才有？
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每个公司都有一个社保编号吗？
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借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
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老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
粤公网安备 44030002003870号
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是的，对的，都必须清理了。
货币资金账上只有4万，预付账款借方86万多的挂账。那其他应付款和应收，应付和预付科目如何清理吗
好，你说一下原因，这个预付账款是什么业务的，说一下业务应收账款是收不回来的吗？借营业外支出，贷应收账款。
老师请问这家餐饮公司的资产负债表上固定资产账上账面价值还有37万多，请问资产负债表上的那些科目是必须清理的吗？那些科目是不需要做清理也可以办理注销吗？
是的 所有的科目余额都需要
实收资本和货币资金这两个科目都要清0吗
对的，是的，也需要清零。
实收资本如何清吗？未分配利润是亏损-100多万的
你好，你都有哪些科目有余额，你说一下，把借方贷方余额写下来，然后写上金额。
所有科目都有余额
你好，固定资产销售出去，存货销售出去，收不回来的资产，借营业外支出，贷应收账款、预付账款，不需要支付的，借应付账款贷营业外收入 然后预收账款给别人提供了服务，没有开发票的，需要做无票收入，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费。
其他应付款不需要支付的，借其的应付款，贷营业外收入，如果需要支付的，把营业外收入改成银行存款。
其他应收款，这个看一下是谁的，是单位职工的或者是你老板的吗？
实收资本和货币资金这两个科目呢
借实收资本贷银行存款 货币资金不是科目！
货币资金包括有现金和银行存款的如何清0做分录吗
借实收资本，贷银行存款。库存现金 如果账上还有钱的，借利润分配应付利润， 贷应付利润。 借应利润贷银行，库存现金、应交税费应个税 借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。