Q
2、企业三季度利润总额为169300元，该企业为小型微利企业，按应纳税所得额减按125计算所得税（税率为20%）1)计提结转缴纳分录和计算
2022-09-02 19:29
2022-09-02 19:41
169300乘以2.5% 借所得税费用， 贷应交税费企业所得税 借本年利润 贷所得税费用
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Q
1.小型微利企业的企业所得税是多少？ 2.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税--对应的税率是多少？ 3.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税--这个又怎么理解？
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Q
1、1)企业全年利润总额为688000元，，按25%税率计提企业所得税。2.结转所得税3)交所得税。（按上题计算数额纳）分录，计算
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Q
2、企业三季度利润总额为169300元，该企业为小型微利企业，按应纳税所得额减按125计算所得税（税率为20%）1)计提结转缴纳分录和计算
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Q
3、红星公司为小型微利企业，全年利润总额为1893460元，纳税调整增加额为143251元，纳税调整减少额（国利总收入）为83570元，计算该企业全年应纳所得税额（符合小型微利企业100以内所得额减按12.超过100万不超过300的部分所得额减按50%，税率20%)计提结转缴纳分录和计算
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Q
3.红星公司为小型微利企业，全年利润总额为1893460元，纳税调整增加额为143251元，纳税调整减少额（国债利息收入）为83570元，计算该企业全年应纳所得税额（符合小型微利企业100以内所得额减按12超过100万不超过300的部分所得额减按50%税率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.应交所得税金额-25000+95314.1-120314.1计提结转缴纳
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