老师想咨询下工业企业增值税当月不需要计提,次月缴纳直接做分录吧借：应交税费-已交税金，贷：银行存款是吗，月底再结转已交税金吗
你好 结转的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
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老师本月进项10845.70 销项是48890.50 需要缴纳38044.80 我月底需要计提吗 还是月初直接做 借:应交税费_增值税_已交税金38044.80 贷:银行
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增值税不需要计提吗？ 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗？我该听那个呢？
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老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税，缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存，月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款，是这样么老师
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老师想咨询下工业企业增值税当月不需要计提,次月缴纳直接做分录吧借：应交税费-已交税金，贷：银行存款是吗，月底再结转已交税金吗
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如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)，老师这笔2笔分录，是在什么情况下使用的，比如10月的缴纳10月税金吗？可10月的税不是11月申报的吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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是不是这样的步骤呢[破涕为笑]麻烦老师了
结转是在什么时间来啊
你好，是我回复这样的步骤 结转的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
好的，结转是在什么时间来啊
你好，结转的时候，是在月末
老师，为什么有的人做借方是已交税金呢，跟转出未交增值税有什么区别吗我看之前的代账公司做的，当月不结转，次月缴纳直接借：应交税费-应当增值税-已交税金，贷：银行存款
你好，为什么有的人做借方是已交税金，那就需要问做的人才知道，我这边是无法去猜测的 已交税金，是预缴税款的时候才使用的科目 就好比1%2B1=2，有的人错误的等于3，我这边是无法猜测对方为什么等于3的