老师想咨询下工业企业增值税当月不需要计提,次月缴纳直接做分录吧借：应交税费-已交税金，贷：银行存款是吗，月底再结转已交税金吗
你好 结转的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
-
Q
老师本月进项10845.70 销项是48890.50 需要缴纳38044.80 我月底需要计提吗 还是月初直接做 借:应交税费_增值税_已交税金38044.80 贷:银行
-
Q
增值税不需要计提吗？ 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗？我该听那个呢？
-
Q
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税，缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存，月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款，是这样么老师
-
Q
老师想咨询下工业企业增值税当月不需要计提,次月缴纳直接做分录吧借：应交税费-已交税金，贷：银行存款是吗，月底再结转已交税金吗
-
Q
如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)，老师这笔2笔分录，是在什么情况下使用的，比如10月的缴纳10月税金吗？可10月的税不是11月申报的吗？
热门问答 更多>
-
老师好请看一下这个合同印花税怎么交
-
员工看病发票500多，我们买的保险公司赔了2000，全部付给他，是做福利费吗分录是怎么样的 借：管理费用-职工医疗费 500 管理费用-福利费1500 应付职工薪酬-福利费 1500 贷应付职工薪酬-福利费 1500 贷现金2000
-
公司要注销，季度末资产已清零，所得税季度申报提示资产和人数不能为零，这需要怎么填写报表，公司注册后一直没有业务，账面只有个其他应收款1万元，利润表都零申报的
-
老师好，请看一下这个合同印花税交不交，交多少。
-
印花税怎么申报，求指教
-
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊？金额怎么填
-
制造业货物的物流运输计入什么科目
-
老师好，如果是附着于厂房的环保设备，是否能计入房产的原值中？
-
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理？
-
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是不是这样的步骤呢[破涕为笑]麻烦老师了
结转是在什么时间来啊
你好，是我回复这样的步骤 结转的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
好的，结转是在什么时间来啊
你好，结转的时候，是在月末
老师，为什么有的人做借方是已交税金呢，跟转出未交增值税有什么区别吗我看之前的代账公司做的，当月不结转，次月缴纳直接借：应交税费-应当增值税-已交税金，贷：银行存款
你好，为什么有的人做借方是已交税金，那就需要问做的人才知道，我这边是无法去猜测的 已交税金，是预缴税款的时候才使用的科目 就好比1%2B1=2，有的人错误的等于3，我这边是无法猜测对方为什么等于3的