老师，做账要保证各种资料齐全，请问各种资料（发票，验收单等）如何验收，以及做各种账需要的资料都有什么？这些有具体的资料可以参照吗？

某工业企业月初库存某种材料1000件，每件计划成本为100元，材料成本差异分配率为-2%，本月发生的材料购买和发出业务如下：（1）本月5日以商业承兑汇票方式购入该种材料2000件，每件买价为100元，增值税税率13%；有关运费4000元，增值税税率9%。（2）本月20日以转账支票方式购进该种材料1000件，专用发票列明每件买价为99元，另应支付的增值税为12870元；（3）本月发出材料汇总表列明，产品生产领用该种材料1500件，生产部门一般性消耗500件，企业管理部门领用本月5日购入的该材料1200件。要求：根据上述资料计算月末材料成本差异分配率及各种部门领用材料应负担的材料成本差异，并做购料、发料及分配材料成本差异的有关会计分录（假定购进的材料都于当日验收入库）

老师，做账要保证各种资料齐全，请问各种资料（发票，验收单等）如何验收，以及做各种账需要的资料都有什么？这些有具体的资料可以参照吗？

老师，你好！我们是车企，五一车展同品牌一起合作。大家为了资金支配方便，把所需资金都打到一个店，再由这一个店统一支付给不同的单位，比如搭建，比如物料，比如杂费。发票再由这些单位直接开给各个门店，这种情况我们作为收各个店资金和统一支付款项的一方？怎么证明我们是代收代付性质，需要有什么样的协议支持。

老师早上好！我们公司是商铺租赁公司，目前做前期的装修。装修中购买的材料，有些价值一两千的，无法取得发票，但是，这些有的有销售单，有些有收据，总之要有一个凭据。收到货后，还需要配齐以下资料:采购支付的转账凭证、到货后相关人员验收且实物拍照留档、入库验货(做入库单，相关人员签字)、出库做出库单(相关人员签字)，报销时做账单(相关人员签字)、最后做费用报销单(相关人员签字)。然后前期老板私户给报销，后期公司公户开通后，公户报销。请问老师，这样一套流程下来，可以入账吗？(说明一下:会在所得税前调增的)

请问老师，(卖冰箱空调洗衣机之类的）电器批发零售那种公司突然让我做内账。问我需要他们提供啥资料。有没有知道内账除了流水账，还做那些表格啊？我都不知道需要啥资料，问了ai需要哪些资料，ai回答的很正规，就像税务外账那种一样。这个公司可能很多发票票据不是很全。如果有模板的话可以发我邮箱775746437@qq.com，还有让我说它们需要提供什么资料，我应该怎么回答？新手会计，刚进公司，这个公司的账再代账会计哪里，内账之前的表格也没有，也没有会计交接