老师，我少计提了代扣代缴的个人所得税，也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方，这种的我现在应该怎么调整
下次发工资补扣就是了呀
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老师您好，我在上月多扣了员工的个税，这个月补上了，但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
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老师，我少计提了代扣代缴的个人所得税，也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方，这种的我现在应该怎么调整
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老师，我修改了6-7-8-9月份的个税申报表，然后改了账上正确的工资，现在账上应交税费-代扣代缴个人所得税出现负数了，我要怎么调整呢？
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老师好，发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提，发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分？2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额，该怎么把这个余额处理掉呢？谢谢
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老师您好，给员工支付了一笔费用，税费是我们企业要代扣代缴的，当时做账没有从员工费用中扣除，也就是企业垫付了，但是这个最后肯定是要跟员工扣除的，这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借：管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。缴纳分录是：借：应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除，而是企业垫付的，我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录，麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录，谢谢老师
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老师有一部分能补扣，还有一部分是我提前交了的
一样的都是后期补扣
是这样的 我这个是个税是对方给我们公司开过来的成本票，然后我们公司代扣代缴的这种
公司开票怎么涉及个税了？
就是对方去税务局开的票，是付款单位代扣代缴的那种
那个是从支付的款项中扣呀
是从支付的款项中扣除的 我做账是先收到对方的发票，做一笔分录，然后实际报税的时候在做一笔分录。现在这个实际报税的数字是正确的，收到发票做的分录上的数字少了。是这样的老师
你扣除个税后再支付对方就是了呀。申报个税就冲减应付款
收到，我明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复