老师，我少计提了代扣代缴的个人所得税，也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方，这种的我现在应该怎么调整
下次发工资补扣就是了呀
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老师您好，我想问下就是对方现在开过来的成本票，个税是我们企业自己扣的，这种的我做完账之后发现应交税费在科目余额表的借方有余额，不知道合不合适，我当时做个税的时候科目用的是应交税费-代扣代缴个人所得税
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老师您好，我在上月多扣了员工的个税，这个月补上了，但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
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老师，我少计提了代扣代缴的个人所得税，也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方，这种的我现在应该怎么调整
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老师，我修改了6-7-8-9月份的个税申报表，然后改了账上正确的工资，现在账上应交税费-代扣代缴个人所得税出现负数了，我要怎么调整呢？
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老师好，发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提，发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分？2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额，该怎么把这个余额处理掉呢？谢谢
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老师有一部分能补扣，还有一部分是我提前交了的
一样的都是后期补扣
是这样的 我这个是个税是对方给我们公司开过来的成本票，然后我们公司代扣代缴的这种
公司开票怎么涉及个税了？
就是对方去税务局开的票，是付款单位代扣代缴的那种
那个是从支付的款项中扣呀
是从支付的款项中扣除的 我做账是先收到对方的发票，做一笔分录，然后实际报税的时候在做一笔分录。现在这个实际报税的数字是正确的，收到发票做的分录上的数字少了。是这样的老师
你扣除个税后再支付对方就是了呀。申报个税就冲减应付款
收到，我明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复