你好; 是的; 如果你出口 是免税的; 你进项税就得转出的

老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
您好,出口退税企业当月没有内销,只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗?然后核算退税的分录怎么做怎么结转?外销10万,免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来?
那我的报价怎么做?假如我进价100进项13。一共花费113万,这13万的进项不一定能用到,因为我业务都是出口退税的,内销基本上没有。这一笔内销对方还是个体户不要票,我这笔进项抵扣不了就需要转出了
那我的报价怎么做?假如我进价100进项13。一共花费113万,这13万的进项不一定能用到,因为我业务都是出口退税的,内销基本上没有。这一笔内销对方还是个体户不要票,我这笔进项抵扣不了就需要转出了
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗