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老师,业务员出差开的自己的车,加油票写在差旅费报销单里了,写的交通工具 汽车,然后附的加油票,这样做分录时计入到差旅费吗

2022-09-05 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 19:57

您好,这个是对的,计入到差旅费

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快账用户9285 追问 2022-09-05 19:59

老师,那这也算是私车公用吗?需要提供协议吗?还是这种不算

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齐红老师 解答 2022-09-05 19:59

您好,不需要,这种偶尔一次的话没事

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快账用户9285 追问 2022-09-05 20:00

老师,不是偶尔,我们有几个业务员是长期的这种情况

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:04

那就需要有租赁协议了这个

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快账用户9285 追问 2022-09-05 20:05

老师,0元租赁可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:05

肯定不可以了这个,=

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您好,这个是对的,计入到差旅费
2022-09-05
你好,这个记差旅费不交个税。
2022-12-07
同学你好,具体会计分录如下: 1.借:管理费用-交通费 贷:现金或者银行存款 2.借:管理费用-招待费 贷:现金或者银行存款 3.一般出差伙食费补助是做到差旅费里。
2020-09-23
同学你好 这个不可以的
2021-05-13
你好,同学 这个是可以的 报销时能用他在差费路上的加油照片做入账金额
2023-11-22
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