调整去年的分录有错的如调整主营义务收入等直接用主营义务收入不用以前年度损益科目可以吗？

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• 老师，公司理财购买非保本浮动产品，公司用钱时会将理财赎回，这种，我做账怎么写分录，

• 老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的，不能登第二个公司的吗

• 老师，应收上级集中款，在其他应收款列示，报表其他应收款无余额，底稿要写这个科目吗？

• 你好老师工商年检你们变更联络员

• 当期内部购进商品形成存货，未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货，连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益，抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本，为什么贷方是营业成本而不是存货？

• 老师，假如汇率是7.0267的话，出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少

• 老师，应收上级集中款，是否在其他应收款列示呢？

• 去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款，那用其他应收款怎么写分录？借现金贷其他应收款？？写在哪个地方？ 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借：库存现金 贷：其他应收款

• 企业按最低基数缴纳社保，社保工资要怎么填呢，能举个例子吗

• 请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢