演示账套

i3、集A运输公司，从事的是国家非限制和禁止的行业，公司人数100人：2022年三季度，公司以前年度自建固定资产房屋建筑物820平方米，账面价值890.26万元，公司土地证记载的土地面积920平方米，土地账面价值250万元，当地士地税额3元一平方米，投资性房2月地产价值420万元均为商铺，三季度签订合同金额143,000.00元出租商铺，提供旅安运箱性照各156000000万元，销售商品56,000.00元，发生成本合计1,285,400.00元，三季度，应缴纳多少增值税、印花税、房产税、土地使用税和企业所得税。（取得的收入均为含税价，房产税税率使用国家规定)这个题应该怎么计算？是小型微利企业的最新政策

2022-09-06 11:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-06 11:55

详见图片，成本的128.54万是当月都认证了吗

齐红老师解答 2022-09-06 11:56

因缺少进项税额数据所以增值税还未计算

快账用户6jvw 追问 2022-09-06 11:56

题目上没有写是否当月认证

齐红老师解答 2022-09-06 13:22

所以不太好算啊，应该说明成本的进项当月认证才行

快账用户6jvw 追问 2022-09-06 14:01

房产税土地税企业所得税能算出吗

齐红老师解答 2022-09-06 14:09

房产税和土地使用税已经写了

快账用户6jvw 追问 2022-09-06 14:10

我这边图片没有出老师只有详见图片四个字

齐红老师解答 2022-09-06 14:10

你那边看不到图片吗

快账用户6jvw 追问 2022-09-06 14:12

看不到啊老师

齐红老师解答 2022-09-06 16:25

房产税890.26*（1-30%）1.2%/2 土地使用税920*3/2 印花税（14.3*0.001%2B506*0.0003%2B128.54*0.0003）/2

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