您好,您缴纳的时候直接借应交税费、应交增值税贷银行存款。
请问老师,小规模纳税人2021年12月季度销售额是300万元,应交增值税是:300÷1.01×1%=2.97万元,季度超过45万就不免增值税了,对哈
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税;刚好45万也是免征吗
老师,您好,小规模纳税人,季度销售额未达到45万,减免的增值税怎么做账
小规模纳税人,月销售额未超过15万元,季度销售额未超过35万元,免征增值税对吗。小规模纳税人季度不超过45万还是35万免税
请问,小规模纳税人季度销售额未达45万,免增值税,当季度应交增值税22.91元,该笔分录如何做?
税收滞纳金怎么核算呢?
老师,七月做了无票收入申报,我今天才发现有一笔八月给开票了,但是八月的增值税已经申报了,现在要怎么操作呀
新办个体纳税登记应该怎么选?
老师 请教一下 我们公司采购一批月饼送客户 供应商是文化传播公司 发票开具的是烘烤食品月饼 这个发票合规吗 可以入账吗 对方公司经营范围有食品销售(仅销售预包装食品)
计提增值税及缴纳增值税分录怎么做?
老师我们是小规模纳税人去年10月开了400多万的发票,今年10月还能开400多万发票吗?会不会升为一般纳税人啊
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
承兑贴息无票怎么做分录合适
老师 出口报关 有的商品我能取得进项发票 有的商品比如银饰那种,没有取得发票。我能同意报关在一张单子上吗?影响退税吗
老师有没有银行日记账的模板表呢?
这22.91是免增值税的,已经计提,是不是计入营业外收入?
你好,如果是免的话,恩,有一个问题是这样的,现在咱小规模单位本身就是免税的政策,所以说你不可能存在税额的,如果说你是以前的业务存在的这个问题的话,那就是借应交税费,应交增值税在营业外收入。